Produtos

O produto é o que a empresa vende e compra: a mercadoria e o serviço. Como o parceiro, ele é da organização inteira, e o botão Visibilidade da lista o esconde das empresas que não o usam.

A aba GeralCopiar o link da seção

• Código — em branco, a Azurita numera.
• Tipo — Produto ou Serviço. O serviço vai na NFS-e, e o produto na NF-e.
• Tipo do item — o que o produto é para a empresa, na lista do SPED: 00 — Mercadoria para revenda, 04 — Produto acabado, 07 — Material de uso e consumo, 08 — Ativo imobilizado, 09 — Serviços e as demais. Ele acompanha o tipo (o produto nasce 00, e o serviço 09), e decide sozinho o que a nota faz: o produto acabado sai no CFOP 5.101 (o que a empresa fabrica), a mercadoria para revenda no 5.102, e no Simples Nacional o que a empresa fabrica vai ao Anexo II e o que revende ao Anexo I.
• Descrição — o nome que a nota imprime. A linha do documento a guarda como era: mudar a descrição não muda a nota de ontem.
• Descrição em inglês — a da proforma e da commercial invoice.
• Unidade — a unidade base, em que o estoque conta e o preço se digita. Depois do primeiro movimento de estoque ela não muda: a unidade nova entra como alternativa.
• Preço de venda e Preço de custo — por unidade base, com até dez casas (o litro a R$ 6,129). O de venda é o que a linha da venda e do pedido de venda traz; o de custo, o da linha da compra e do pedido de compra. Os dois se trocam na linha.
• Código de barras — o GTIN (EAN) da unidade. A bancada o lê, e o último dígito se confere.
• Código na balança — o código do produto na etiqueta da balança, de um a seis dígitos (ver Formato da balança).
• Ativo — desmarque para tirá-lo de uso sem apagá-lo.

A aba EstoqueCopiar o link da seção

• Controla estoque — desmarcado, o produto não entra nem sai do estoque (o serviço, a taxa, o frete).
• Rastreio — Nenhum, Lote ou Série: o lote do remédio e do alimento, a série (o IMEI) do celular.
• Exige validade — a entrada do lote pede a data de validade.
• Validade mínima no recebimento (dias) — o lote que vence antes disso não entra pela compra.

O rastreio não muda depois do primeiro movimento de estoque. O que o estoque faz com esses campos está em Lotes e séries e em O caminho do estoque.

A aba FiscalCopiar o link da seção

• NCM — a classificação fiscal da mercadoria. É ela que mais pesa na escolha da alíquota, e a linha do documento a guarda como era: reclassificar um produto não reescreve a nota já emitida.
• CEST — o código da substituição tributária, quando a mercadoria tem.
• Origem — o dígito da origem da mercadoria, de 0 a 8: 0 é nacional; 1 e 2, estrangeira (importada direto, ou comprada aqui de quem importou); 3, 5 e 8, nacional com conteúdo de importação. A origem muda a alíquota: a mercadoria importada, ou com mais de 40% de conteúdo de importação, vendida para outro estado paga 4% de ICMS.
• Grupo fiscal — uma categoria livre do produto para as alíquotas: "toda bebida", "todo cimento", sem enumerar os NCMs.
• Peso bruto (kg) e Peso líquido (kg) — por unidade base. A nota e os papéis da exportação somam os pesos dos itens.
• EX TIPI, Número da FCI (origem 3, 5 ou 8), Código ANP (combustível) e Descrição ANP — o que a nota leva quando o produto tem.
• Unidade tributável e Fator tributável — só na exportação, quando a unidade da estatística do NCM é outra: quantas unidades tributáveis cabem em uma unidade base.

Os campos do serviço ficam na mesma aba: o Código de tributação nacional, a NBS, o Tipo de operação do IBS/CBS, o Código de serviço de São Paulo e as retenções — IR retido pelo tomador, PIS/COFINS/CSLL retidos pelo tomador e Cessão de mão de obra ou empreitada (INSS retido).

As sub-abasCopiar o link da seção

• Unidades alternativas — a caixa, o fardo, a grama: cada uma com o Fator (numerador) e o Fator (denominador) em relação à unidade base. A caixa de 12 é 12 e 1; o grama de um produto vendido em quilo é 1 e 1000. Marque a Unidade de embarque na que conta os volumes da exportação, e o Código de barras da embalagem — o DUN-14 da caixa —, que a bancada lê lançando uma caixa.
• Preços em outras moedas — o preço em dólar ou em euro, que a proforma usa no lugar de converter.
• De-para de códigos — o código que cada fornecedor dá a este produto. A importação da nota do fornecedor o aprende: a escolha feita uma vez casa sozinha na próxima nota dele.
• ST retido de implantação — da mercadoria com substituição tributária comprada antes da Azurita: o ICMS que ela já trouxe retido, por unidade, que a revenda informa na nota. É de cada empresa.
• Códigos municipais — o código de tributação do serviço em cada prefeitura que o pede.

Importar por planilhaCopiar o link da seção

Quem chega de outro sistema traz os produtos de uma vez: na lista, Importar abre a janela.

1. Baixar modelo — o arquivo que o Excel abre, com uma coluna para cada campo da ficha, pelo nome do campo: codigo, tipo, descricao, unidade, precoVenda, precoVendaMoeda, ncm…
2. Preencha uma linha por produto. O que fica em branco é o que a ficha faria com o campo vazio: o Código em branco a Azurita numera, e o Tipo do item segue o Tipo.
3. Escolher arquivo — a Azurita lê a planilha sem gravar: cada linha passa pelas mesmas conferências da ficha, e a lista mostra o que entra e o que fica de fora, com o motivo.
4. Importar grava as linhas boas. As de fora não entram: corrija-as na planilha e escolha o arquivo de novo — as que já entraram ficam de fora pelo código, sem duplicar.

Cada coluna se escreve assim:

• O tipo e o tipo do item pelo nome da lista: PRODUTO ou SERVICO; MERCADORIA_PARA_REVENDA, SERVICOS.
• A unidade pelo código dela — UN, CX —, que precisa estar cadastrada em Unidades de medida.
• O preço com vírgula decimal (19,90), e a moeda na coluna ao lado (BRL).
• Controla estoque com Sim ou Não.
• O código de tributação nacional do serviço pelo código da lista (140101).

A importação só cria: o produto que já existe se altera pela ficha. Cada arquivo leva até 2.000 linhas. O saldo do estoque entra depois, pela implantação.

O Excel estraga o código de barras. Ao abrir a planilha, ele mostra um número de 13 dígitos como 7,89159E+12, e ao salvar guarda só os primeiros dígitos: o código que volta não é mais o do produto, e a Azurita o recusa porque o último dígito não confere. Antes de colar os códigos, formate a coluna codigoBarras como Texto.

As outras recusas são as da ficha, na tabela abaixo.

O que a ficha recusaCopiar o link da seção