Compras
A nota de entrada — a nota do fornecedor que a compra exige, o Receber que gera as contas a pagar e o estoque, e a devolução ao fornecedor.
A compra é a nota de entrada: a mercadoria que chegou, com a nota do fornecedor. Ela nasce de três jeitos:
- do pedido de compra, pelo Receber dele (Pedidos);
- digitada na bancada, pelo Novo da lista, com o papel do fornecedor na mão;
- do XML do fornecedor, que entra pelas notas recebidas e vira uma compra — e é o caminho que poupa a digitação.
A tela Compras é a lista: o Número, a Data, a Situação (Aberta, Recebida ou Cancelada), o Fornecedor e os totais. O duplo clique abre a compra na bancada.
A nota do fornecedor
A compra de mercadoria só se recebe com a nota do fornecedor, no bloco Nota do fornecedor do cabeçalho:
- Chave de acesso — os 44 caracteres da NF-e, que o DANFE imprime (ou do CT-e, no frete). A série e o número saem dela.
- Ou, na nota de papel, o Modelo — 01 · Nota fiscal (modelo 1), 1B · Nota fiscal avulsa ou 04 · Nota de produtor rural —, a Série e o Número.
A Azurita confere a chave antes de gravar: o dígito que fecha os outros 43, o modelo (o 55 na mercadoria, o 57 no frete), o CNPJ do emitente contra o do fornecedor e o mês da nota contra a data da compra. E a mesma nota não entra em duas compras.
Receber
Receber fecha a compra. De uma vez, ela:
- ganha o número;
- gera os títulos a pagar no financeiro — pelo tipo de negociação, ou pelas parcelas digitadas do boleto, em Acrescentar parcela;
- entra no estoque, quando a empresa controla estoque, pelo custo da nota menos o que a empresa recupera dos impostos — e o frete do CT-e, quando chega, entra no custo das mercadorias que ele transportou.
O CFOP de cada item é o nosso, de entrada (o 1.102, o 2.102 de outro estado, o 1.556 do uso e consumo), e não o do fornecedor, que a nota importada guarda ao lado.
Os impostos da compra são os do papel do fornecedor: a nota importada os traz do XML, e na compra digitada o ICMS-ST e o que mais o papel destacar se digitam na janela de Impostos da linha.
Depois de recebida
- Cancelar compra — com o motivo; os títulos se cancelam e a entrada sai do estoque. Quando a mercadoria dela já foi vendida e o depósito não aceita saldo negativo, o cancelamento recusa.
- Devolver — a devolução ao fornecedor: nasce uma nota de saída, com os impostos destacados da compra na proporção devolvida.
O que o Receber recusa
| A tela diz | O que fazer |
|---|---|
| "Informe a nota do fornecedor antes de receber — …" | Preencha a chave, ou o modelo, a série e o número. |
| "Salve o cabeçalho antes de receber: o recebimento confere a nota do fornecedor que está gravada." | Clique em Salvar, e receba. |
| "A chave … não confere: são 44 caracteres, e o último é o dígito que fecha os outros 43. Confira com o DANFE." | Confira a chave. |
| "A chave é do CNPJ …, e o fornecedor … tem o documento …. …" | Confira o fornecedor da compra, ou a chave. |
| "A chave é de uma nota de …, e a data desta compra é …: …" | A data da compra é a da emissão da nota do fornecedor. |
| "Esta nota já está na Compra …." | A nota já entrou: abra a compra dela. |
| "A chave é de uma NFC-e, a nota do consumidor final: ela não entra como compra — …" | — |
| "A compra não tem parcela: escolha o tipo de negociação ou acrescente as parcelas do fornecedor no Financeiro." | Escolha a negociação, ou digite as parcelas. |
| "As parcelas somam … e o documento é …." | Acerte as parcelas até o total. |
| "… não tem regime tributário para …: …" | Lance o regime do mês no Perfil fiscal. |