Notas recebidas

A tela Notas recebidas é a entrada das notas que outros emitem contra a empresa: a NF-e do fornecedor, o CT-e da transportadora, a devolução do cliente, a remessa de quem consigna. A nota que chega pelo XML não se digita: a Azurita lê o arquivo, confere e faz a compra, com os itens, os impostos e as duplicatas do papel do fornecedor.

Como as notas chegamCopiar o link da seção

• Novo — escolha os arquivos XML no computador, um ou vários de uma vez. O XML precisa ser o autorizado, o que traz o protocolo (começa por <nfeProc>).
• Buscar na SEFAZ — a SEFAZ entrega as notas emitidas contra o CNPJ da empresa. Uma rotina busca sozinha, de hora em hora, com Busca automática na SEFAZ marcada na aba Nota fiscal do Perfil fiscal — desmarque-a durante uma migração de sistema, para a Azurita não disputar as notas com o sistema antigo.
• Buscar pela chave — uma nota só, pela chave de acesso.

A faixa no alto diz como a busca está: ligada ou desligada, a última consulta e quando sai a próxima. Quando a SEFAZ responde que não há nota nova, a próxima busca só sai depois de uma hora — buscar antes é consumo indevido, e a SEFAZ bloqueia o CNPJ.

Pela SEFAZ, a nota chega primeiro como um resumo — o Estado diz Só o resumo —, e o XML inteiro vem depois da ciência: com Ciência automática marcada no Perfil fiscal, ela sai sozinha. As sub-abas Consultas à SEFAZ e Documentos da SEFAZ mostram cada busca e cada documento entregue.

O que acontece com cada notaCopiar o link da seção

O Tipo diz o que a nota é para a empresa: Compra, Frete (o CT-e de que a empresa é o tomador), Devolução (o cliente devolvendo uma venda nossa), Remessa ou retorno, Emissão própria (uma nota nossa emitida noutro sistema), Evento ou Outro. E a Azurita a processa sozinha, pela preferência fiscal do tipo:

• Processada — virou documento: a compra, a compra de frete, a devolução. Ela nasce aberta, ou já recebida, conforme a caixa Nota importada já entra efetivada da operação.
• Aguardando resolução — falta algo que só uma pessoa decide, e a coluna Motivo diz o quê.

Processar uma notaCopiar o link da seção

O duplo clique abre a nota: o número, o emitente, o Valor da nota contra a Soma dos itens, e, quando ela parou, Por que esta nota parou. A Operação se escolhe no alto, e cada aba resolve uma parte:

• Itens — cada item do fornecedor ganha o Produto nosso. A escolha vira o de-para: na próxima nota desse fornecedor o item casa sozinho. O código de barras também casa. Sem produto, Criar produto do XML.
• Parceiro — o cadastro do fornecedor contra o que a nota diz, campo a campo. Adotar da nota atualiza o cadastro, e nunca a nota; o CNPJ não se adota, porque é ele que liga os dois.
• Pedidos — os itens ligados aos pedidos de compra de onde vieram, e quanto de cada um. A operação diz se a nota usa pedido, e quanto de preço e de quantidade ela aceita variar.
• Impostos — os impostos que o arquivo traz, item a item. A compra os guarda como vieram.
• Devolução — só na devolução do cliente: cada linha contra a venda que ela devolve, valor a valor.
• Manifestação — ver abaixo.

Processar faz o documento, e a nota diz em que ele virou.

A manifestação do destinatárioCopiar o link da seção

A aba Manifestação é a resposta da empresa à SEFAZ sobre a nota que recebeu:

• Ciência — "vi a nota". É ela que traz o XML inteiro de uma nota que chegou só como resumo.
• Confirmar operação — a operação aconteceu.
• Desconhecer operação — a empresa não fez essa compra.
• Operação não realizada — a compra houve e não se concluiu (a mercadoria recusada, a venda desfeita), com uma justificativa de 15 a 255 caracteres, que o fornecedor lê.

Os prazos contam da autorização da nota, e quem os decide é a SEFAZ: a aba diz até quando cabe a ciência e até quando cabe a confirmação ou a recusa. A barra da lista manifesta várias notas de uma vez.

Por que uma nota paraCopiar o link da seção

O que a busca e a manifestação recusamCopiar o link da seção